Compras
Compras pelo consumo, de fornecedores qualificados.
A sugestão de compra parte do consumo, do estoque mínimo e da validade, e a cotação vai a vários fornecedores. O André, agente de IA, prepara o pedido; quem responde pelas compras aprova, e o farmacêutico qualifica cada fornecedor.
Valores ilustrativos.
O agente do módulo
O André prepara a compra. Quem responde pelas compras aprova.
O André Sato prepara a sugestão de compra de cada filial, envia a cotação aos fornecedores qualificados e monta o pedido. Quando a nota chega, ele prepara o recebimento a partir do XML, ligado ao pedido. O pedido espera a aprovação de quem responde pelas compras, e o recebimento só vale quando a equipe o posta.
Prepara a lista de compra de cada filial a partir da sugestão pelo consumo, pelo estoque mínimo e pela validade
Envia a cotação aos fornecedores qualificados e monta o mapa com preço, prazo e condição de pagamento
Prepara o pedido de compra para aprovação e, quando a nota chega, o recebimento ligado ao pedido
Organiza os documentos de cada fornecedor e avisa quando um deles está perto de vencer
Prepara a compra da Filial Centro para esta semana.
Pela sugestão de compra da Filial Centro, três matérias-primas precisam de reposição: 500 g, 1.000 g e 1 L. As quantidades cobrem o prazo de entrega e não passam do que a filial consome antes do vencimento. Os 3 fornecedores qualificados responderam à cotação, e a Distribuidora de exemplo tem o menor total, R$ 2.364,00, com entrega em 5 dias. Preparei o pedido 0187 com ela. Ele espera a aprovação de quem responde pelas compras, que pode trocar o fornecedor de qualquer item.
Exemplo ilustrativo.
Sugestão de compra
Comprar o que a filial usa antes do vencimento.
A sugestão de compra de cada filial parte do consumo registrado no razão de estoque, do estoque mínimo, do prazo de entrega do fornecedor e das encomendas de clientes. A quantidade sugerida não passa do que a filial consome dentro da validade do produto.
Consumo médio no período que você escolher, calculado a partir do razão de estoque
Estoque mínimo e máximo por produto e por filial, definidos pela farmácia
Prazo de entrega de cada fornecedor e encomendas de clientes já aceitas
Faltas registradas no balcão entram na próxima sugestão
A unidade do fornecedor é convertida para a do estoque pelo fator do produto, como a densidade; sem o fator, a linha é recusada
Valores ilustrativos.
Da cotação ao recebimento
Cotação, pedido aprovado e recebimento ligado ao pedido.
01
Cotação
O André envia a cotação aos fornecedores qualificados, por e-mail ou por um link, e monta o mapa com o preço, o prazo de entrega e a condição de pagamento de cada item.
André · prepara
02
Pedido
Quem responde pelas compras escolhe o fornecedor de cada item e aprova o pedido. Acima do valor que a farmácia definiu, a aprovação é do proprietário. Só então o pedido segue para o fornecedor.
Compras · aprova
03
Entrada pelo XML
O XML da nota do fornecedor preenche o recebimento, ligado ao pedido. A diferença de quantidade ou de preço entre a nota e o pedido fica marcada para quem responde pelas compras resolver antes da postagem.
André · prepara
04
Recebimento por lote
A equipe confere a mercadoria com a nota e o pedido, informa o lote, a validade e os fatores de cada lote e posta o recebimento. Os lotes entram em quarentena até a liberação, pela política da categoria, e a quantidade recebida do pedido é atualizada na mesma operação.
Estoque · posta
Fornecedores qualificados
Matéria-prima só de fornecedor qualificado.
A RDC 67/2007, das boas práticas de manipulação, pede que a matéria-prima seja comprada de fabricante ou fornecedor qualificado pela farmácia, pelos critérios que o farmacêutico define. Cada fornecedor tem a sua ficha, com os documentos e o histórico.
Documentos de regularidade sanitária, como a autorização de funcionamento da Anvisa e a licença sanitária, com aviso quando um deles está perto de vencer
Resultados dos ensaios feitos pela farmácia e laudos de cada fornecimento
Relatório da auditoria de boas práticas e histórico das entregas anteriores
O certificado de análise do fornecedor acompanha cada lote de matéria-prima e fica ligado ao lote
Pedido de matéria-prima a fornecedor não qualificado é recusado
Valores ilustrativos.
O que fica com as pessoas
O André prepara. Quem aprova, qualifica e posta são pessoas.
01
Aprovar o pedido
Quem responde pelas compras escolhe o fornecedor de cada item, negocia o preço e as condições e aprova o pedido até o valor que a farmácia definiu. Acima dele, quem aprova é o proprietário.
02
Qualificar o fornecedor
O farmacêutico define os critérios de compra da matéria-prima, qualifica cada fornecedor e conclui sobre o certificado de análise de cada lote recebido.
03
Postar o recebimento
A equipe confere a mercadoria com a nota e o pedido e posta o recebimento. Um erro é corrigido por estorno, e o lançamento original continua no razão.
Perguntas sobre compras.
Veja uma compra, da sugestão ao lote recebido.
Na demonstração, você vê a sugestão de compra de uma filial, a cotação com três fornecedores, a aprovação do pedido e a entrada pelo XML da nota. A migração da farmácia é feita por nós, sem custo.