数值仅为示例。
本模块的智能体
André 准备采购，采购负责人批准。
André Sato 为每家分店准备采购建议，向合格供应商发送询价并编制订单。发票到达后，他根据 XML 准备与订单关联的收货。订单需等待采购负责人批准，收货只有在团队过账后才生效。
根据基于消耗、最低库存和有效期的采购建议，为每家分店准备采购清单
向合格供应商发送询价，并编制包含价格、交期和付款条件的比价表
准备待批准的采购订单，并在发票到达后准备与订单关联的收货
整理每家供应商的文件，并在文件即将到期时发出提醒
准备市中心分店本周的采购。
根据市中心分店的采购建议，有三种原料需要补货：500 g、1.000 g 和 1 L。这些数量能覆盖交货期，且不超过分店在到期前的消耗量。3 家合格供应商都已回复询价，示例分销商总价最低，为 R$ 2.364,00，5 天内交货。我已向这家供应商准备了订单 0187。订单正在等待采购负责人批准，负责人可以更换任何一项的供应商。
示例仅供说明。
采购建议
只采购分店在到期前用得完的量。
每家分店的采购建议基于库存台账中记录的消耗、最低库存、供应商交货期和客户订货生成。建议数量不超过分店在产品有效期内的消耗量。
您所选时段内的平均消耗，根据库存台账计算
按产品和分店设定的最低和最高库存，由药房确定
每家供应商的交货期，以及已接受的客户订货
柜台登记的缺货会纳入下一次采购建议
供应商的单位通过产品系数（如密度）换算为库存单位；缺少系数时，该行会被拒绝
数值仅为示例。
从询价到收货
询价、订单批准，收货与订单关联。
01
询价
André 通过电子邮件或链接向合格供应商发送询价，并编制比价表，列出每一项的价格、交货期和付款条件。
André · 准备
02
订单
采购负责人为每一项选择供应商并批准订单。超过药房设定的金额时，由店主批准。之后订单才会发给供应商。
采购 · 批准
03
通过 XML 入库
供应商发票的 XML 会自动填写与订单关联的收货单。发票与订单之间的数量或价格差异会被标记，由采购负责人在过账前处理。
André · 准备
04
按批次收货
团队根据发票和订单核对货物，填写每个批次的批号、有效期和系数，然后对收货过账。批次按所属类别的规定进入待验状态，直至放行；订单的已收数量在同一操作中更新。
库存 · 过账
合格供应商
原料只从合格供应商采购。
关于药品配制良好规范的 RDC 67/2007 要求，原料须从经药房资质认定的生产商或供应商处采购，认定标准由药师确定。每家供应商都有自己的档案，包含文件和历史记录。
卫生合规文件，如 Anvisa 经营许可和卫生许可证，任一文件即将到期时都会发出提醒
药房自行检验的结果，以及每次供货的分析证书
良好规范审计报告和以往的交货记录
供应商的分析证书随每批原料提供，并与该批次关联
向未通过资质认定的供应商下原料订单会被拒绝
数值仅为示例。
由人负责的部分
André 负责准备。批准、资质认定和过账都由人来完成。
01
批准订单
采购负责人为每一项选择供应商，洽谈价格和条件，并在药房设定的金额内批准订单。超出该金额时，由店主批准。
02
认定供应商资质
药师确定原料采购标准，对每家供应商进行资质认定，并对收到的每个批次的分析证书作出结论。
03
收货过账
团队根据发票和订单核对货物，并对收货过账。错误通过冲销来更正，原始分录仍保留在台账中。
关于采购的问题。
看看一次采购，从采购建议到批次收货。
演示中，您会看到一家分店的采购建议、向三家供应商的询价、订单审批以及通过发票 XML 入库。药房迁移由我们免费完成。